De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Het personeelskader (functies en functietitels) dient regelmatig geactualiseerd te worden, rekening houdende met wijzigende noden.
De bedoeling is om nog voor de zomervakantie 2025 het kader te actualiseren, opdat we hiermee rekening kunnen houden bij de volgende aanwervingsgolf, najaar 2025.
Ruimte
Voor de dienst werken in eigen beheer is het voorstel om de volgende functies aan het personeelskader toe te voegen:
Voor de dienst openbare ruimte is het voorstel om de volgende functies aan het personeelskader toe te voegen:
De motivering voor elk van deze functies is te vinden in het word-document in bijlage.
HR
Voor de dienst HR is het voorstel om de volgende functies aan het personeelskader toe te voegen:
De motivering voor elk van deze functies is te vinden in het word document in bijlage.
Voor de overige afdelingen zijn er momenteel geen nieuwe of gewijzigde behoeften waarvoor een kaderaanpassing nodig is.
Hieronder een detail van de financiële impact:
| Functie |
Graad |
Prestatie |
Statuut |
Kost |
Besparing |
| Deskundige leren en ontwikkelen |
B1-B3 |
38/38 |
contractueel |
€ 71.034,67 |
€ 43.000,00 |
| Hoofdmedewerker Onderwijs |
Bevordering C1-C3 naar C4-C5 |
38/38 |
statutair |
€ 9.205,95 |
|
| Geschoold arbeider (elektriciteit) |
D1-D3 |
38/38 |
contractueel |
€ 55.374,67 |
|
| Toezichter nuts- en wegeniswerken |
C1-C3 |
38/38 |
contractueel |
€ 57.501,61 |
|
| Herplaatsing meewerkend ploegbaas groen |
D1-D3 |
38/38 |
statutair |
€ 73.965,65 |
€ 35.000,00 |
| Deskundige GIS/Databeheer |
B1-B3 |
38/38 |
contractueel |
€ 71.034,67 |
|
|
|
|
|
TOTAAL |
€ 338.117,22 |
€ 78.000,00 |
|
|
|
|
Uiteindelijke kost |
€ 260.117,22 |
|
De basis voor deze oefening: als een nieuwe functie wordt gecreëerd dan wordt de middelste schaal genomen en geldelijke anciënniteit 10 jaar.
Uitleg bij de besparingen:
Verder zouden we van deze aanpassing van het personeelskader willen gebruik maken om ook een aantal functietitels te wijzigen
| Afdeling |
Huidige naam functie |
Nieuwe naam functie |
| Interne en sociale zaken |
Deskundige integratie en welzijn |
Deskundige welzijn, integratie en diversiteit |
| Ruimte |
Hoofddeskundige Openbare Werken |
Projectleider Openbare Ruimte |
| Ruimte |
Projectleider Wegenwerken |
Projectleider Wegen- en Waterwerken |
| Ruimte |
Deskundige openbaar groen/GIS |
Deskundige groen |
| Ruimte |
Deskundige mobiliteit/GIS |
Deskundige mobiliteit |
| Ruimte |
Ploegbaas Groen |
Ploegbaas onderhoud openbaar domein en begraafplaatsen |
| Ruimte |
Ploegbaas OW |
Ploegbaas onderhoud patrimonium en logistiek |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Bibliothecaris |
Teamverantwoordelijke bibliotheek |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Sportfunctionaris |
Deskundige Sport |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Jeugdfunctionaris |
Deskundige Jeugd |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Administratief medewerker bibliotheek |
Bibliotheekmedewerker |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Administratief medewerker bibliotheek |
Bibliotheekmedewerker |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Administratief medewerker bibliotheek |
Bibliotheekmedewerker |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Administratief medewerker |
Verantwoordelijke evenementen |
| Vrije Tijd en lokale economie |
Administratief medewerker |
Verantwoordelijke reservaties |
Decreet Lokaal Bestuur
Financieel directeur:
De jaarrekening 2024 ziet er rooskleurig uit, met vooral een groot exploitatiesaldo. Een deel hiervan is wel te danken aan een eenmalige transactie met Publi-T aandelen, maar als we dit buiten beschouwing laten, komen we nog uit op een positief exploitatiesaldo van rond de 4 miljoen euro. Dit ligt in de lijn van de voorgaande jaren, en valt ook voor 2025 te verwachten.
Deze acute personeelsnoden zullen in 2025 slechts een beperkte financiële impact hebben, aangezien de helft van het jaar al bijna achter ons ligt. Voor 2026 en volgende jaren – het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 dus – zal het zaak zijn om deze personeelsuitbreiding in te plannen in alle (nieuwe) projecten en acties. Moest in het najaar uiteindelijk toch blijken dat dit toch een probleem oplevert, dan moet er bekeken worden om enkele projecten of acties uit te stellen of te laten vallen.
De syndicaten zijn hiervan op de hoogte gesteld op vrijdag 6 juni 2025. ACOD-LRB heeft op 17 juni 2025 positief advies verleend.
TOTAAL € 338.117,22 (totale kost) - € 78.000,00 (totale besparing)
Uiteindelijke kost per jaar € 260.117,22.
De OCMW-raad keurt de wijziging van het personeelskader en organogram goed.
De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2024 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de vijfde geïntegreerde jaarrekening die wordt opgemaakt voor gemeente en OCMW samen volgens de zogenaamde BBC2020 regels.
De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen. Tevens zijn ook een aantal grafieken m.b.t. 2024 evenals een aantal vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening.
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de staat van het financieel evenwicht van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.
De raad moet jaarlijks ook - in consensus met de gemeenteraad - de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bepalen. Er wordt voorgesteld om dit bedrag voor 2024 te bepalen op 1.105.590,57 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€1.097.862,65) en de afgenomen interne facturatie (-€7.727,92) van het OCMW voor 2024.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 260 en 261.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
1. Het deel OCMW van de jaarrekening 2024 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2024 bepaald op 1.105.590,57 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€1.097.862,65) en de afgenomen interne facturatie (-€7.727,92) van het OCMW voor 2024.
Bijlagen:
1. Geïntegreerde balans:
| Actief |
Passief |
||||||||||||
|
|
2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten:
| Totaal kosten |
28.063.590 |
| Totaal Opbrengsten |
28.668.461 |
| Overschot van het boekjaar |
604.871 |
3. Staat van het financieel evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening:
| Budgettair resultaat |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Exploitatiesaldo | 6.025.587 | 2.026.405 | ||||
| a. Ontvangsten | 28.291.478 | 27.000.565 | ||||
| b. Uitgaven | 22.265.892 | 24.974.160 | ||||
| II. Investeringssaldo | -8.506.363 | -11.784.800 | ||||
| a. Ontvangsten | 214.931 | 572.925 | ||||
| b. Uitgaven | 8.721.294 | 12.357.725 | ||||
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -2.480.776 | -9.758.395 | ||||
| IV. Financieringssaldo | -965.402 | -1.812.576 | ||||
| a. Ontvangsten | 460.027 | 390.627 | ||||
| b. Uitgaven | 1.425.429 | 2.203.203 | ||||
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.446.178 | -11.570.971 | ||||
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 18.297.630 | 18.297.630 | ||||
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 14.851.452 | 6.726.659 | ||||
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | ||||
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 14.851.452 | 6.726.659 | ||||
| Autofinancieringsmarge |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Exploitatiesaldo | 6.025.587 | 2.026.405 | ||||
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.245.179 | 1.233.854 | ||||
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.385.952 | 1.359.143 | ||||
| b. Periodieke terugvordering leningen | 113.773 | 125.289 | ||||
| III. Autofinancieringsmarge | 4.780.407 | 792.551 | ||||
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Autofinancieringsmarge | 4.780.407 | 792.551 | ||||
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 987.505 | 987.696 | ||||
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.358.952 | 1.359.143 | ||||
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 371.447 | 371.447 | ||||
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.767.913 | 1.780.247 | ||||
| Geconsolideerd financieel evenwicht |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 14.851.452 | 6.726.659 | ||||
| - Autonoom gemeentebedrijf | 75.035 | 36.079 | ||||
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 14.926.487 | 6.762.739 | ||||
| II. Autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 4.780.407 | 792.551 | ||||
| - Autonoom gemeentebedrijf | -4.997 | -6.953 | ||||
| Totale Autofinancieringsmarge | 4.775.411 | 785.598 | ||||
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 5.767.913 | 1.780.247 | ||||
| - Autonoom gemeentebedrijf | -155.404 | -145.845 | ||||
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.612.509 | 1.634.403 |
||||
Matthew Vanderoel, OCMW-raadslid, geeft toelichting over dit agendapunt :
Recent werd door HLN gepubliceerd dat er 114 personen op de wachtlijst staan voor een sociale woning in onze gemeente. Dat is bijna 1% van de totale bevolking.
Onze fractie wenst dienvolgens de volgende vragen te stellen:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt als volgt:
Kabil Baldemir, OCMW-raadslid, geeft toelichting over dit agendapunt :
Volgens beschikbare gegevens zullen 67 inwoners van Steenokkerzeel in de komende jaren hun recht op een werkloosheidsuitkering verliezen. Dit komt overeen met een verhouding van 5,3 steuntrekkers per 1.000 inwoners, wat niet onaanzienlijk is in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde.
De gevolgen laten zich bovendien al op korte termijn voelen:
Deze ontwikkeling roept belangrijke vragen op inzake armoedepreventie, arbeidsactivering en sociale ondersteuning binnen onze gemeente. Daarom heb ik volgende vragen voor het college:
Gelet op het sociaal belang van deze kwestie en de maatschappelijke kwetsbaarheid van de betrokken groep, lijkt een tijdige en geïntegreerde aanpak aangewezen.
Schepen Hannelore Velaerts antwoordt als volgt:
Namens Raad voor maatschappelijk welzijn,
Heidi Abeloos
Algemeen directeur
Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad